8月14至16日,根據(jù)GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011管理標準、CCBI管理手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)性文件及適用的法律、法規(guī)和產(chǎn)品要求等,公司對管理體系覆蓋的單位和部門實施了內(nèi)部審核。
本次內(nèi)部審核分為4個小組,通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式,對體系覆蓋的范圍進行了認真細致的核查。審核組認為:公司各單位、各部門能夠按照質(zhì)量體系方針和要求,圍繞質(zhì)量目標來開展工作,并形成相關(guān)的記錄,體系運行符合標準要求,運行適宜、充分、有效。但管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié),應在今后體系運行過程中著力解決。內(nèi)審組提出了改進建議:一是加大程序文件及GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準的宣貫力度,提高全體員工的環(huán)境及職業(yè)健康安全意識,實行全員參與;二是要繼續(xù)把管理體系過程監(jiān)視與測量工作放在首位,以顧客為導向,以產(chǎn)品/服務為中心,時時刻刻不放松,采取各種措施,杜絕質(zhì)量問題的發(fā)生。
針對此次質(zhì)量體系內(nèi)審情況,管理者代表王定友副總經(jīng)理、最高管理者王家貴總經(jīng)理充分肯定了審核組的內(nèi)審工作,并就不合格項整改和保持管理體系持續(xù)穩(wěn)定運行提出了具體工作要求。