9月16至17日，公司根據(jù)GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020管理體系標(biāo)準(zhǔn)、CCBI管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)作業(yè)性文件及適用的法律、法規(guī)和產(chǎn)品要求等，對(duì)管理體系覆蓋的全部單位和部門(mén)實(shí)施了內(nèi)部審核。
     本次內(nèi)部審核分為4個(gè)小組，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，對(duì)體系覆蓋的范圍進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地核查，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)25項(xiàng)，經(jīng)討論最終開(kāi)出不符合報(bào)告6張，均為一般不符合項(xiàng)。依據(jù)審核情況，審核組認(rèn)為：各單位、各部門(mén)整體上能夠按照體系方針和要求，圍繞目標(biāo)來(lái)開(kāi)展工作,并形成相關(guān)的記錄，體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行適宜、充分、有效。對(duì)于管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)（如：文件資料管控、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、產(chǎn)品/服務(wù)的可追溯性等），應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中著力解決。鑒于上述情況，內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是加大對(duì)文件的宣貫學(xué)習(xí)力度，提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)及工作效率，全員參與，持續(xù)改進(jìn)；二是要繼續(xù)把管理體系過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量工作放在首位，以顧客為導(dǎo)向，以產(chǎn)品/服務(wù)為中心，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。 
    

在內(nèi)部審核末次會(huì)議上，管理者代表王定友副總經(jīng)理充分肯定了審核組的內(nèi)審工作，并就不合格項(xiàng)整改和保持管理體系持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行提出了具體工作要求。